CRM AMC are integrată și evidența plăților către furnizori.
Dacă primești o factură gresită de la furnizor ai posibilitatea de a o anula în CRM pentru ca aceasta sa nu fie adăugată în calcule.
Dacă ai autorizat contul de SPV în CRM AMC și trimiti o factură direct în SPV aceasta va fi verificată înainte de trimitere. Orice eroare detectată va fi afișată pe ecran, iar factura nu va fi trimisă în SPV.
Poți retrimite e-Factura în SPV după remedierea erorilor.
Indiferent că ai autorizat sau nu contul de SPV în CRM AMC poți valida manual e-Factura astfel:
1. Accesezi factura emisă
2. Selectezi “Descarcă e-Factura”
3. Bifezi “Validează XML”
Dacă factura ta nu are erori, se va descărca XML-ul.
În cazul în care factura are erori, acestea vor fi afişate pe ecran.
Pentru integrare completă e-Factura am adăugat furnizorii și în modulul de facturare.
Conectează contul tău CRM cu e-Factura, în 2 pași simpli https://www.crmamc.ro/documentatie-crm-amc#efactura, și primești automat facturile de la furnizori. Dacă nu ai furnizorul de la care primești factura adăugat în platformă, acesta se adaugă automat la primirea primei facturi. Poți să ții evidența facturilor plătite/neplătite și le poți viziona în format PDF.
Poți crea grupe de servicii/produse și poți asigna serviciile pentru o organizare mai bună a acestora.
Trimite-ne un mesaj și iți vom răspunde în cel mai scurt timp.